基础篇-通用采购流程

目的 / Purpose

保证所购买的物品和/或服务符合请购要求，采购活动只有在必要的审核之后才能实施，确保所有的采购活动符合公司规定。

适用范围 / Scope

本采购通用流程适用于所有采购部门参与的物料和/或服务，包括直接材料采购和间接材料采购，但不包括银行贷款，人力资源费用，个人报销等其它不需要通过采购部参与购买的商品及服务。

职责 / Responsibilities

3.1 各部门员工若有商品和/或服务需求(以下简称“请购者”)，必须准确，详细填写《采购申请单》(见附件3，以下简称“请购单”)，必要时提供图纸及技术要求。

3.2 采购部是公司授权与供应商进行商务谈判和签订商务合同的部门。

3.3 工程和/或请购部门负责与供应商进行技术澄清和签订技术协议，或提供技术文件作为商务合同附件。

3.4 质量部门负责供应商评审，向供应商提出质量要求以及监控供应商按照质量体系要求进行生产。

3.5 采购部门必须严格按照本采购流程的规定实施采购活动。

报价单 / Quotation

所有的请购单提交审核时， 若

请购金额小于RMB5,000，至少必须提供两家供应商报价；

请购金额大于(含等于)RMB5,000，至少必须提供三家供应商报价；

客户指定供应商，框架合同类采购，紧急采购除外： 对于半年(6个月)内的重复采购物品或服务，在市场行情波动不大的情况下，可直接使用历史采购价格而无需重新报价。

采购申请 / Requisition

5.1 库存采购申请

      库存是指定期购买且由仓库负责保管的物品。

      物品定义为库存物品之前，请购者必须填写《增加或删除库存项目申请单》(见附件2)

      请购者填写和签字之后，《增加或删除库存项目申请单》必须经由下列签字核准：

      '--部门经理

      '--零件编码部门

      '--采购部采购员(仅仅确认采购过程中所需关于物品描述信息已列于申请表中)

      核准完毕，仓库管理员在仓库设置库位，并填写请购单，生产工艺部门批准后，交采购部。

      若申请者欲改变已有库存项目的描述，或某一库存项目不再需要，必须重新填写

     《增加或删除库存项目申请单》，按照5.1的规定提交审批核准。

5.2 框架合同类请购

      指某些物品采购部已经与供应商签订年度合同或其他长期协议。

      对于此类物品采购，无需提供多家供应商报价，由采购员在采购单上注明即可。

5.3 指定供应商类请购

      由于对某些物品技术要求比较高，请购部门可以在请购单上指定供应商，并注明理由。在得到请购部门高级经理及总经理批准的情况下，采购员可以直接操作而不需要多家供应商报价；否则，采购员有权退回采购申请，要求请购部门重新提交更新后的采购申请。

5.4 间接材料申请

      5.4.1成本中心采购申请

      5.4.2固定资产采购申请

      5.4.3对于间接物料包括成本中心和固定资产采购，请购者建立请购申请后，必须经请购部门经理和财务经理批准。若上述核准人休假，其应授权其他人代签请购单。

      5.4.4在下列情况下，采购员有权退回请购单：

              '-请购单未填写完整；'-描述不完全；'-无法找到提供某一项目或服务的供应商(采购申请必须更改)；'-交货时间无法满足要求的交货日期。'-如果时间交货时间无法满足请购单要求时间，只有征得请购者同意并在请购单上批注后，采购员方可进行采购。如果请购者不同意延长时间，采购员也应该在采购申请上加以注明，并将其视为紧急采购。

5.5 直接原材料采购申请

  &nbs