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      想找一份关于集团性企业内部审计机构可以使用的内部控制审计标准作业流程(SOP)文档

      彭*群2020-02-24 18:07回答

      集团性企业内部审计机构可以使用的内部控制审计标准作业流程：具备实际操作性，包含内部控制的企业层面和业务层面各个子流程的准备、实施和报告内容，实施过程中包含调查表、穿行测试表等内容。



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